Mês | Março |
Empenho | 305001 |
Data de emissão | 05/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
Valor Pago | R$ 1.320,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 |
CPF do Ordenador | ***140563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDINAR SILVA ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***215353** |
Endereço | BOA HORA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOA HORA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/03/2024 |
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9 |
1 |
1.320,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/03/2024 |
1.320,00 |
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