| Mês | Março |
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| Empenho | 320002 |
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| Data de emissão | 20/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIUNIPAL DE FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO FINANCEIRA |
| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
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| Valor Pago | R$ 240,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO ENVIO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO MES DE JANEIRO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DO SAGRES. |
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| CPF do Ordenador | ***140563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | THAIS PAULINO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***408623** |
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| Endereço | RUA PROJETADA 3, 124, PLANALTO SAO RAIMUNDO, CEP:64108000 |
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| Cidade | BOA HORA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO ENVIO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO MES DE JANEIRO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DO SAGRES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/03/2024 |
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9 |
1 |
240,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/03/2024 |
240,00 |
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