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Mês
Maio
Empenho
531001
Data de emissão
31/05/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado
R$ 11,00
Valor Liquidado
R$ 11,00
Valor Pago
R$ 11,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
CPF do Ordenador
***922053**
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ
***229360001**
Endereço
RUA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1, CENTRO, CEP:
Cidade
BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
31/05/2024
9
1
11,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
31/05/2024
11,00
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Detalhamento do processo