Mês | Janeiro |
Empenho | 103001 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS,REF AO MES DE JANEIRO |
CPF do Ordenador | ***922053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA DAUM COELHO, 627, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOA HORA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS,REF AO MES DE JANEIRO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
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9 |
1 |
2.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
2.500,00 |
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