Mês | Março |
Empenho | 331003 |
Data de emissão | 31/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 634,96 |
Valor Liquidado | R$ 634,96 |
Valor Pago | R$ 634,96 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA. |
CPF do Ordenador | ***140563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
CPF/CNPJ | ***581410001** |
Endereço | RUA 24 DE JANEIRO, 181, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Sentenças Judiciais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2022 |
|
9 |
1 |
634,96 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/03/2022 |
634,96 |
|