Mês | Fevereiro |
Empenho | 201001 |
Data de emissão | 01/02/2024 |
Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Ação | CONSTR.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 45.849,36 |
Valor Liquidado | R$ 45.849,36 |
Valor Pago | R$ 45.849,36 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO REFEITORIO DA CRECHE TIA MARIA LUIZA,NO MUNICIPIO DE BOA HORA-PI,MEDICAO DO CONTRATO N*035 2023,DISPENSA ELETRONICA N*018 2023,PROCESSO ADMNISTRATIVO N*052 2023 |
CPF do Ordenador | ***876313** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***319950001** |
Endereço | RUA DIRCEU ARCOVERDE, 1972, PALESTINA, CEP:64100000 |
Cidade | BARRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO REFEITORIO DA CRECHE TIA MARIA LUIZA,NO MUNICIPIO DE BOA HORA-PI,MEDICAO DO CONTRATO N*035 2023,DISPENSA ELETRONICA N*018 2023,PROCESSO ADMNISTRATIVO N*052 2023 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/02/2024 |
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9 |
1 |
45.849,36 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/02/2024 |
45.849,36 |
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