Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.280,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.280,00 |
Valor Pago | R$ 1.280,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSAO DE BALANCETES,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2024. |
CPF do Ordenador | ***369343** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA |
CPF/CNPJ | ***481790001** |
Endereço | RUA CORONEL CORREIA, 307, CENTRO, CEP: |
Cidade | BARRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSAO DE BALANCETES,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
1.280,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.280,00 |
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