Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
Valor Empenhado | R$ 282,40 |
Valor Liquidado | R$ 282,40 |
Valor Pago | R$ 282,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS |
CPF do Ordenador | ***934133** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***229360001** |
Endereço | RUA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1, CENTRO, CEP: |
Cidade | BARRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
282,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
282,40 |
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