Mês | Março |
Empenho | 326001 |
Data de emissão | 26/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGD-SUAS |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADO AO USUARIO FINAL. |
CPF do Ordenador | ***934133** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 |
CPF/CNPJ | ***320400001** |
Endereço | R PADRE FABIO, 433, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADO AO USUARIO FINAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/03/2024 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/03/2024 |
3.000,00 |
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