Mês | Março |
Empenho | 326002 |
Data de emissão | 26/03/2024 |
Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 13.530,84 |
Valor Liquidado | R$ 13.530,84 |
Valor Pago | R$ 13.530,84 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***876313** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME |
CPF/CNPJ | ***684370001** |
Endereço | R ALAGOAS, 1149, PIRAJA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/03/2024 |
|
9 |
1 |
13.530,84 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/03/2024 |
13.530,84 |
|