Mês | Março |
Empenho | 328011 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 520,00 |
Valor Liquidado | R$ 520,00 |
Valor Pago | R$ 520,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADUBOS PARA HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
CPF do Ordenador | ***140563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO COELHO FONTINELE |
CPF/CNPJ | ***529303** |
Endereço | AV. PRINCIPAL, 0, MATO SECO, CEP: |
Cidade | BOA HORA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADUBOS PARA HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
520,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
520,00 |
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